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SISTEMA CONTROL INTERNO

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 146-2019-CG «DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG «IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO»

RESOLUCIONES 2020

Resolución de Alcaldía N° 118-2020-ALC/MDLP 

 

RESOLUCIONES 2019

Resolución de Alcaldía N° 401-2019-ALC/MDLP

Resolución de Alcaldía N° 404-2019-ALC/MDLP

Resolución de Alcaldía N° 495-2019-ALC/MDLP

 

BASE LEGAL  
pdf Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG «Aprobación de Normas de Control Interno»  
pdf Ley N° 28716 de Control Interno de las Entidades del Estado  
pdf Decreto de Urgencia que modifica el Art. 10 de la Ley Nº 28716  
pdf Ley 29743 que Modifica el Art. 10 de la Ley Nº 28716 y la ley de Control Interno de las Entidades del Estado  
pdf Ley 30372 del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2016  
pdf Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Complementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”  
pdf Guia para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado (Resol. de Contraloría Nº004-2017-CG)  
 
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO         ETAPA I : Acciones Preliminares
– Actividad Nº 01 : Suscribir Acta de Compromiso.
folder carpeta Acta de Compromiso  
– Actividad Nº 02 : Conformar el Comité de Control Interno
folder carpeta Comité de Control Interno
– Actividad Nº 03 : Instalación de Comité de Control Interno
folder carpeta Acta de Instalación de CCI
– Actividad Nº 04 : Plan de Sensibilzación y Capacitación de Control Interno 2018  
folder carpeta Plan  
folder carpeta Acta de Aprobación del Plan de Sensibilización
– Registro de asistencia a las charlas y talleres de control interno  
folder carpeta Registro de asistencia – charla de sensibilización de control interno.
folder carpeta Registro de asistencia – Taller de implementación del sistema de control interno.
folder carpeta Registro de asistencia – Primer taller de gestión por procesos.
folder carpeta Registro de asistencia – Segundo taller de gestión de procesos.
folder carpeta Registro de asistencia – Taller de gestión de riesgos.
Reglamento del Comité de Control Interno de MDLP
folder carpeta Resolución que Aprueba el Reglamento
 
ETAPA II : Identificación de Brechas
pdf Herramienta de Auto Diagnostico  
pdf Informe del Autodiagnostico  
pdf Informe del Plan de Trabajo  
pdf Plan de Trabajo  
pdf Implementación del Sistema de Control Interno (SCI)  
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